Консультант по налогам и сборам: курсы повышения квалификации

Программа повышения квалификации рассчитана на консультантов по налогам и сборам, экономистов, налоговых юристов и других работников с высшим образованием, которые уже занимаются налоговым учётом и консультированием. Обучение завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации с присвоением квалификации «ведущий консультант по налогам и сборам». Документ подтверждает более высокий уровень подготовки и позволяет претендовать на должности ведущего, главного, старшего консультанта, руководителя налоговой практики или отдела налогообложения, а также на позиции финансового директора и его заместителя.

Удостоверение принимается при трудоустройстве в организации различных отраслей, при прохождении аттестаций и при проверках соответствия занимаемой должности. Для действующих работников это возможность официально закрепить расширенную компетенцию и взять на себя более сложные задачи по налоговому планированию, контролю и сопровождению проверок. Программа построена на актуальных нормах законодательства и ориентирована на практическое применение полученных знаний в повседневной работе.

1. Организационное и документационное обеспечение деятельности по налоговому консультированию
2. Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц
3. Управление процессами и контроль качества налогового консультирования в организации (подразделении)

Программа повышения квалификации обновляет и систематизирует знания действующих специалистов в области налогового консультирования и учёта. Слушатели разберут изменения в законодательстве и отработают практические навыки взаимодействия с налоговыми органами. В ходе обучения рассматривается подготовка письменных возражений на акты проверок и анализ протоколов, составленных при мероприятиях налогового контроля. Уделяется внимание ведению документооборота, в том числе электронного, заполнению первичной документации, счетов‑фактур и необходимых учётных регистров.

Освоенные компетенции позволят выбирать оптимальный режим налогообложения, определять статус налогоплательщика и обязанности по постановке на учёт. Программа включает разбор порядка систематизации данных в книгах покупок и продаж, а также обеспечение сохранности информации, составляющей налоговую тайну. Такой подход помогает уверенно решать задачи налогового планирования, контроля качества консультирования и сопровождения проверок в условиях действующего регулирования.

• Подготовка проектов письменных возражений на акт налоговой проверки в налоговый орган
• анализ протоколов, составленных налоговыми органами при осуществлении мероприятий налогового контроля
• Определение наличия обязанностей по постановке на учет в налоговых органах по разным основаниям
• Определение статуса налогоплательщика по налогам резидентного типа
• Выбор режима налогообложения налогоплательщика
• Обеспечение документооборота, в том числе электронного, в целях исполнения налоговых обязанностей
• Ведение учета первичной документации, договоров, счетов-фактур в целях исполнения налоговых обязанностей
• Заполнение утвержденных форм, форматов, реквизитов первичных учетных документов, счетов-фактур, необходимых для учета в целях исполнения налоговых обязанностей
• Систематизированное накопление информации, содержащейся в первичных учетных документах, счетах-фактурах
• Обеспечение выполнения установленных правил для сохранения информации, являющейся налоговой тайной
• заполнение регистров, необходимых для целей налогообложения
• Анализ и обобщение информации, аккумулированной в регистрах налогового учета: книге учета доходов и расходов, книге покупок и книге продаж, журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур