Профессиональная переподготовка: Консультант по налогам и сборам

Программа профессиональной переподготовки позволяет освоить новую квалификацию консультанта по налогам и сборам. Она предназначена для специалистов со средним профессиональным или высшим образованием, которые планируют перейти на работу в сферу налогового консультирования и учёта. Этот вариант обучения даёт возможность занять новые должности и расширить круг профессиональных задач без необходимости получать второе высшее образование. Программа выстроена как освоение нового вида деятельности с нуля, поэтому она подходит тем, кто имеет смежное образование, но хочет сменить направление карьеры.

По итогам обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации консультанта по налогам и сборам. Этот документ подтверждает готовность к самостоятельной работе в налоговой сфере. Он будет востребован при трудоустройстве на позиции консультанта по налогам и сборам (налогового консультанта), экономиста по налогам, специалиста по налоговому учёту, налогового юриста или юриста по налоговым вопросам. Наличие диплома снимет вопросы при проверках со стороны контролирующих органов и даёт официальное основание заниматься соответствующими видами деятельности.

1. Организационное и документационное обеспечение деятельности по налоговому консультированию
2. Постановка на учет в налоговых органах, ведение учета в целях исполнения налоговых обязанностей работодателем и/или в интересах третьих лиц, в том числе физических лиц
3. Обработка документации, информации при формировании налоговой отчетности, во время осуществления мероприятий налогового контроля (администрирования)
4. Анализ норм законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, правоприменительной практики и разъяснений государственных органов для целей налогового консультирования

На обучении последовательно осваиваются все этапы налогового консультирования. Вначале слушатель разбирается в основах постановки на учёт в налоговых органах и учится определять статус налогоплательщика, включая резидентный. Большой блок посвящён практическому ведению налогового учёта: работе с первичной документацией, счетами-фактурами, договорами и регистрами, такими как книги покупок и продаж. Осваивается систематизированное накопление информации и обеспечение документооборота, в том числе электронного, для исполнения налоговых обязанностей.

Вторая часть обучения сосредоточена на работе с законодательством и взаимодействиях с контролирующими органами. Выпускник научится анализировать нормы налогового права, правоприменительную практику и разъясненния госорганов. Особое внимание уделяется подготовке возражений на акты налоговых проверок, разбору протоколов, составленных в ходе мероприятий контроля. Также отрабатывается выбор оптимального режима налогообложения и защита интерисов клиента или работодателя в спорах с налоговой службой.

• Подготовка проектов письменных возражений на акт налоговой проверки в налоговый орган
• анализ протоколов, составленных налоговыми органами при осуществлении мероприятий налогового контроля
• Определение наличия обязанностей по постановке на учет в налоговых органах по разным основаниям
• Определение статуса налогоплательщика по налогам резидентного типа
• Выбор режима налогообложения налогоплательщика
• Обеспечение документооборота, в том числе электронного, в целях исполнения налоговых обязанностей
• Ведение учета первичной документации, договоров, счетов-фактур в целях исполнения налоговых обязанностей
• Заполнение утвержденных форм, форматов, реквизитов первичных учетных документов, счетов-фактур, необходимых для учета в целях исполнения налоговых обязанностей
• Систематизированное накопление информации, содержащейся в первичных учетных документах, счетах-фактурах
• Обеспечение выполнения установленных правил для сохранения информации, являющейся налоговой тайной
• заполнение регистров, необходимых для целей налогообложения
• Анализ и обобщение информации, аккумулированной в регистрах налогового учета: книге учета доходов и расходов, книге покупок и книге продаж, журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур